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金玛集团审计监察中心让“制度上墙”规范审计

发布时间:2015.04.17 来源: 查看次数:1477


       金玛集团审计监察中心积极贯彻落实集团法治年的精神,坚持把制度建设放在工作的重要位置来抓。今年4月初,在不断出台、完善各项规章制度的基础上,把制度整理后并制作成看板置于墙上,在方便来访员工的阅读同时,通过“制度上墙”,增强了本部门员工的法治观念,推进审计监察工作深化开展,塑造了审计监察中心为企业并保持清正廉洁、务实的良好形象。
       本次“制度上墙”的内容主要为审计人员“五不准”和审计人员工作守则,审计人员“五不准”涵盖了请客招待、馈赠礼物、办理私事、商品行贿和收受钱卡等内容;审计人员工作守则包括坚持原则依法审计、实事求是客观公正、清廉自律以身作则、遵纪守法严守机密和加强学习谦虚谨慎等共5项业务要求和原则。同时,审计监察中心还从审计计划制定开始,到每一项具体的业务流程运作,最后到审计最终考核结束,坚持用制度控制每一个环节,遵守法定时间,完善各项程序。目前业务制度已经修订、整理完毕,等待审批后印发到每个审计人员手中。
       通过“制度上墙”,进一步规范了审计工作人员要求,使审计人员通过明确各自审核职责,强化约束机制,促进执法责任的落实,形成了靠制度管人,按制度办事的良好机制。






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